Faktúra 24090179

Faktúra doručená:	07.2.2024
Číslo objednávky:	0317,0318,0319,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/24-0317,0318,0319,0320
tovar VL 1/24-0317,0318,0319

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 380,39 Eur