Faktúra 24090252

Faktúra doručená:	21.2.2024
Číslo objednávky:	0391,0399,0408,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/24-0391,0399,0408,0409,0418

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 342,49 Eur