Faktúra 24090243

Faktúra doručená:	20.2.2024
Číslo objednávky:	0431,0430,0435,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/24-0430,0431,0435,0438
tovar VL 2/24-0430,0435,0438

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 819,32 Eur