Faktúra 24090298

Faktúra doručená:	04.3.2024
Číslo objednávky:	0517,0520,0519,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/24-0517,0520,0521,0522,0528,0529
tovar VL 2/24-0517,0519,0528

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 374,27 Eur