Faktúra 24090345

Faktúra doručená:	12.3.2024
Číslo objednávky:	0558,0579,0591,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/24-0579,0591,0602,0603,0604
tovar VL 3/24-0579,0591,0602,0603,0604

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 437,28 Eur