Faktúra 24090384

Faktúra doručená:	19.3.2024
Číslo objednávky:	0619,0617,0615

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/24-0615,0617,0618,0619,0636,0657,0670

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 333,61 Eur