Faktúra 24090413

Faktúra doručená:	26.3.2024
Číslo objednávky:	0692,0694,0711,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/24-0692,0694,0717,0726,0727
tovar VL 3/24-0692,0711

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 707,67 Eur