Faktúra 24090564

Faktúra doručená:	30.4.2024
Číslo objednávky:	0966,0978,0979

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/24-0966,0978,0979,0996,0997,1014,1015

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 189,83 Eur