| Faktúra doručená: | 13.6.2024 |
| Číslo objednávky: | 1413 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| FELYMA spol. s r.o. |
| M.R.Štefánika 7845/53 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 6/24-1413 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 111,56 Eur |