Faktúra 24090697

Faktúra doručená:	28.5.2024
Číslo objednávky:	1199,1223,1229,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/24-1199,1223,1230
tovar VL 5/24-1223,1229,1235,1253

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 263,72 Eur