Faktúra 24090830

Faktúra doručená:	24.6.2024
Číslo objednávky:	1405,1406,1417,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/24-1405,1406,1417,1428,1430

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 956,67 Eur