Faktúra 24090788

Faktúra doručená:	14.6.2024
Číslo objednávky:	1411,1412,1415,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/24-1411,1414,1415
tovar VL 6/24-1411,1412,1414

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 370,06 Eur