Faktúra 24090884

Faktúra doručená:	08.7.2024
Číslo objednávky:	1512,1511,1525,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 6/24-1511,1512,1524,1525,1539,1540,1554
tovar VL 6/24-1525 centový rozdiel

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 193,63 Eur