Faktúra 24090941

Faktúra doručená:	17.7.2024
Číslo objednávky:	1627,1626,1625,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 7/24-1626,1627,1649,1654,1656,1667,1668
tovar VL 7/24-1625,1667

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 451,06 Eur