Faktúra 24091068

Faktúra doručená:	13.8.2024
Číslo objednávky:	1875,1877,1876,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/24-1873,1874,1875,1876,1877,1886,1887,1888,1889,1899,1900

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 972,76 Eur