Faktúra 24091161

Faktúra doručená:	03.9.2024
Číslo objednávky:	2046,2045,2044

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 8/24-2043,2044,2045,2046,2058,2068,2069
tovar VL 9/24-2078,2080

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 567,31 Eur