Faktúra 24091194

Faktúra doručená:	10.9.2024
Číslo objednávky:	2093,2096,2105,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/24-2093,2096,2105,2117,2123,2124
tovar VL 9/24-2134

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 492,69 Eur