Faktúra 24091239

Faktúra doručená:	18.9.2024
Číslo objednávky:	2151,2147,2148,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 9/24-2147,2148,2149,2151,2168,2181,2182,2183,2196,2207,2208

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 916,65 Eur