| Faktúra doručená: | 11.9.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| DINA - HITEX SK spol. s r.o. |
| Bratislavská 40 |
| 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| šzm 9/23-20231410 |
| šzm 9/23-20231410-cr |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 038,71 Eur |