Faktúra 24091398

Faktúra doručená:	15.10.2024
Číslo objednávky:	2434,2435,2442,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/24-2435,2440,2450,2453,2454,2470,2487
tovar VL 10/24-2434,2442

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 359,75 Eur