Faktúra 24091361

Faktúra doručená:	08.10.2024
Číslo objednávky:	2407,2408,2414,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 10/24-2407,2408,2413,2414
tovar VL 10/24-2407,2413

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 839,02 Eur