Faktúra 24012353

Faktúra doručená:27.5.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 5/24-47110512
lieky 5/24-47110913
lieky 5/24-47549687
lieky 5/24-475550025
lieky 5/24-475550029
lieky 5/24-47111748
lieky 5/24-47550257
lieky 5/24-47855779
lieky 5/24-47112815
lieky 5/24-47550788
lieky 5/24-47551010
lieky 5/24-47114073
lieky 5/24-47551333
lieky 5/24-47551344
lieky 5/24-47115297
lieky 5/24-47427239
lieky 5/24-47551860,
lieky 5/24-47552083
lieky 5/24-47552084
lieky 5/24-47552086
lieky 5/24-47552085
lieky 5/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32 196,60 Eur