Faktúra 24091518

Faktúra doručená:	07.11.2024
Číslo objednávky:	2666,2667,2668,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice

IČO:	31625657

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/24-2666,2667,2668,2669
tovar VL 11/24-2666,2669

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 644,78 Eur