Faktúra 24091552

Faktúra doručená:	13.11.2024
Číslo objednávky:	2671,2672,2697,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/24-2671,2672,2696,2697,2720

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 064,20 Eur