Faktúra 24091581

Faktúra doručená:	19.11.2024
Číslo objednávky:	2728,2727,2726,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 11/24-2726,2727,2728,2748,2749,2774

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 761,61 Eur