Faktúra 24013793

Faktúra doručená:19.8.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/24-47179422
lieky 8/24-47580280
lieky 8/24-47580292
lieky 8/24-47580471
lieky 8/24-47580747
lieky 8/24-47181633
lieky 8/24-47581196
lieky 8/24-47581424
lieky 8/24-4719422-dobropis
lieky 8/24-47182195
lieky 8/24-47580471-dobropis
lieky 8/24-47581670
lieky 8/24-47581725
lieky 8/24-47581930
lieky 8/24-471830721
lieky 8/24-47582212
lieky 8/24-47582492
lieky 8/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 244,37 Eur