Faktúra 24091696

Faktúra doručená:	12.12.2024
Číslo objednávky:	2961,2693,2956

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/24-2917,2942,2945,2956,2961,2963
tovar VL 12/24-2961

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 754,19 Eur