Faktúra 24091734

Faktúra doručená:	18.12.2024
Číslo objednávky:	3010,3011,3009

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/24-3009,3010,3011,3027,3040,3041,3042,3050,3051

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 474,70 Eur