Faktúra 24091766

Faktúra doručená:	30.12.2024
Číslo objednávky:	3061,3071,3104,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 12/24-3105,3114
tovar VL 12/24-3061,3071,3104,3105

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 573,73 Eur