| Faktúra doručená: | 13.1.2025 |
| Číslo objednávky: | 0041,0046,0043 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/25-0041,0043,0046 |
| tovar VL 1/25-0041,0043,0046 |
| tovar VL 1/25-0041,0046 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 339,03 Eur |