Faktúra 25090035

Faktúra doručená:	14.1.2025
Číslo objednávky:	0018,0029,0038,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/25-0018,0029,0038,0048,0049,0062,0069
tovar VL 1/25-0018 centový rozdiel

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 067,67 Eur