Faktúra 25090034

Faktúra doručená:	14.1.2025
Číslo objednávky:	0019,0036,0035,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/25-0019,0023,0035,0037,0050,0066,0067,0068

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 062,71 Eur