Faktúra 25090070

Faktúra doručená:	22.1.2025
Číslo objednávky:	0086,0115,0120

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 1/25-0086,0115,0120,0121,0122,0138

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 313,73 Eur