Faktúra 25090183

Faktúra doručená:	11.2.2025
Číslo objednávky:	0290,0291,0335,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/25-0290,0291,0330,0331,0332,0333,0334,0335

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 208,88 Eur