Faktúra 25090182

Faktúra doručená:	11.2.2025
Číslo objednávky:	0316,0315,0336,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/25-0315,0336,0351,0352,0353
tovar VL 2/25-0316

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,28 Eur