| Faktúra doručená: | 31.3.2025 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Partizánska cesta 5 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| vodné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-314,85) |
| vodné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-314,85) |
| vodné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-314,85) |
| stočné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-31,89) |
| stočné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-31,89) |
| stočné od 14.12.2024-21.3-2025 (6320021-31,89) |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
633,73 Eur |
