Faktúra 25090240

Faktúra doručená:	20.2.2025
Číslo objednávky:	0380,0381,0376

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/25-0376,0377,0380,0381,0392,0393,0397,0398,0414,0420,0424
tovar VL 2/25-0399,0436

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 180,92 Eur