Faktúra 25090239

Faktúra doručená:	20.2.2025
Číslo objednávky:	0437,0438,0433

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/25-0362,0378,0379,0400,0421,0422,0423,0433,0434,0435,0437,0438

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 623,98 Eur