Faktúra 25090268

Faktúra doručená:	26.2.2025
Číslo objednávky:	0458,0461,0462,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 2/25-0458,0461,0462,0463,0479,0498
tovar VL 2/25-0461

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 620,59 Eur