Faktúra doručená: | 05.3.2025 |
Číslo objednávky: | 0545,0549,0548 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 2/25-0545,0546,0547,0548,0549,0552,0554 |
tovar VL 2/25-0545,0554 |
tovar VL 2/25-0545,0554 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 680,29 Eur |