Faktúra 25090341

Faktúra doručená:	12.3.2025
Číslo objednávky:	0576,0581,0580,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/25-0576,0580,0581,0597,0598,0610,0611,0620,0622,0623

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 384,76 Eur