Faktúra 25090330

Faktúra doručená:11.3.2025
Číslo objednávky:0630,0632,0627

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 3/25-0632
tovar VL 3/25-0627,0630,0632
tovar VL 3/25-0627,0632
tovar VL 3/25-0627
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 950,90 Eur