Faktúra 25090377

Faktúra doručená:	19.3.2025
Číslo objednávky:	0646,0662,0661,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/25-0646,0660,0661,0662,0675,0679,0680,0697,0698,0699,0700,0701,0713

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 965,49 Eur