Faktúra 25090449

Faktúra doručená:	03.4.2025
Číslo objednávky:	0772,0771,0786

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 3/25-0771,0772,0786,0795,0796,0797,0811,0812,0813,0814,0821,0827,0828
tovar VL 3/25-0797

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 503,47 Eur