Faktúra 25090475

Faktúra doručená:	08.4.2025
Číslo objednávky:	0849,0850,0867

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/25-0849,0850,0867,0880,0896,0897,0898

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 324,70 Eur