Faktúra 25090513

Faktúra doručená:	16.4.2025
Číslo objednávky:	0915,0914,0927

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/25-0914,0915,0927,0932,0933,0934,0935,0952,0953,0966,0977,0978
tovar VL 4/25-0978

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 150,18 Eur