Faktúra 25012494

Faktúra doručená:05.6.2025

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
telef. hovory - pevné linky 5/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 978,79 Eur