Faktúra 25090578

Faktúra doručená:	05.5.2025
Číslo objednávky:	1099,1101,1100,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 4/25-1099,1100,1101,1114,1115
tovar VL 5/25-1130

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 983,33 Eur