Faktúra 25090614

Faktúra doručená:12.5.2025
Číslo objednávky:1168,1175,1178,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/25-1168,1169,1175,1178,1179
tovar VL 5/25-1168,1178
tovar VL 5/25-1168,1175,1178
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 777,70 Eur