Faktúra 25090622

Faktúra doručená:	14.5.2025
Číslo objednávky:	1196,1195,1194,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen

IČO:	34142941

Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

IČO:	17335795

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
tovar VL 5/25-1163,1173,1174,1181,1182,1194,1195,1196

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 761,42 Eur